Beleidsmatig beeld
Zoals bij de inleiding aangegeven, zijn in deze Kadernota de beleidsmatige ambities vanuit het nieuwe Coalitieakkoord nog niet opgenomen. De verwerking van deze ambities vindt plaats in de Begroting 2020, vast te stellen door PS in november 2019. De beleidsmatige bijstellingen in deze Kadernota zijn gebaseerd op eerder genomen bestuurlijke besluiten.
Financieel beeld
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijstellingen die zijn opgenomen in de Kadernota 2020-2023.
Totaalbeeld Kadernota 2020-2023 | ||||
Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Begrotingssaldo uit begroting 2019 | 14.929 | 25.898 | 34.046 | 34.843 |
Programma's & Overhead | ||||
1. Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Stimuleren integrale gebiedsontwikkeling | 120 | 120 | 120 | 120 |
2. Landelijk gebied | ||||
Programma Invasieve soorten | 1.260 | 1.260 | ||
Project Utrechtse Aanpak | 190 | 190 | 190 | 190 |
6. Cultuur en erfgoed | ||||
Bevrijdingsfestival Utrecht | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overhead | ||||
Integriteitsbeleid | 60 | 60 | 60 | 60 |
Totaal | 1.680 | 1.680 | 420 | 420 |
Stelposten | ||||
Stelpost uitgaven Vijfheerenlanden | 4.429 | 4.429 | 4.429 | 4.429 |
Stelpost loon- en prijscompensatie | 1.651 | 2.001 | 1.909 | 6.066 |
Totaal Stelposten | 6.080 | 6.430 | 6.338 | 10.495 |
Algemene middelen | ||||
Uitkering provinciefonds Septembercirculaire 2018 | -557 | -1.077 | -1.046 | -1.046 |
Uitkering provinciefonds Vijfheerenlanden | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
Motorrijtuigenbelasting Vijfheerenlanden | 2.494 | 2.494 | 2.494 | 2.494 |
Totaal Algemene Middelen | 3.872 | 3.352 | 3.383 | 3.383 |
Reserves | ||||
1. Ruimtelijke ontwikkeling - IGP reserve | 120 | 120 | 120 | 120 |
Totaal Reserves | 120 | 120 | 120 | 120 |
Begrotingssaldo na bijstellingen Kadernota | 11.161 | 21.260 | 30.791 | 27.431 |
Tekort kosten Vijfherenlanden | 3.274 | 2.960 | 1.623 | 1.623 |
Begrotingsaldo na bijstelling Kadernota en VHL | 7.887 | 18.300 | 29.168 | 25.808 |
Begrotingssaldo 2020-2023
De begroting 2019 sloot het meerjarenperspectief 2020-2023 af met positieve saldi na mutaties met de reserves.
Door de bijstellingen in de Kadernota 2020-2023 nemen deze positieve begrotingssaldi af. In 2020 is het begrotingssaldo € 11,1 mln., in 2023 € 27,4 mln.
Rekening houdend met de financiële ontwikkelingen Vijfheerenlanden neemt het begrotingssaldo in 2020 af met € 3,3 mln. tot € 7,9 mln. en in 2023 met € 1,6 mln. tot € 25,8 mln.
Omdat de meerjarige financiële consequenties met betrekking tot Vijfheerenlanden nog niet definitief zijn, worden in de begroting 2020 de kosten geactualiseerd met een voorstel gedaan voor extra dekking gelijk met de uitwerking van het nieuwe Coalitieakkoord.
Hierna volgt een toelichting op diverse onderdelen uit het financieel overzicht.
Programma's en Overhead
In het hoofdstuk Programma’s en Overhead zijn de vijf ontwikkelingen/bijstellingen opgenomen bij het betreffende programma en toegelicht.